Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: KAISERMAQ COM DE MAQUINAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2812 |
Data de lançamento: |
22/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
Moveis e Utensilios Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
GERACAO DE EMPREGO E RENDA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.28.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIP.DE NATUREZA INDUSTRIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA MAQUINA DE COSTURA DE UMA AGULHA PARA A FABRICA DE CALÇADOS, QUE SE LOCALIZA NA RUA JORGE BUNCHEN |
0,00 |
3.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA MAQUINA DE COSTURA DE UMA AGULHA PARA A FABRICA DE CALÇADOS, QUE SE LOCALIZA NA RUA JORGE BUNCHEN |
3.600,00 |
|
|
| 22/07/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
3.600,00 |
|
| 12/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002758
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2812/2013 - REF. JULHO/2013
KAISERMAQ COM DE MAQUINAS LTDA - 4993 |
|
|
1.200,00 |
| 03/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002920
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2812/2013 - REF. AGOSTO/2013
KAISERMAQ COM DE MAQUINAS LTDA - 4993 |
|
|
1.200,00 |
| 01/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003032
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2812/2013 - REF. SETEMBRO/2013
KAISERMAQ COM DE MAQUINAS LTDA - 4993 |
|
|
1.200,00 |
| TOTAL |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
