Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BENONI DE SOUZA SIMON |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2815 |
Data de lançamento: |
22/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COPO ACRILICO GRANDE E FILTRO SEDIMENTADOR PARA A MANUTENÇÃO DA PATROLA VOLVO DA SECRETARIA DE OBRAS |
0,00 |
242,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COPO ACRILICO GRANDE E FILTRO SEDIMENTADOR PARA A MANUTENÇÃO DA PATROLA VOLVO DA SECRETARIA DE OBRAS |
242,67 |
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| 22/07/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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242,67 |
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| 16/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005468
PAGTO. REF. EMPENHO 2815/2013
BENONI DE SOUZA SIMON - 2841 |
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242,67 |
| TOTAL |
242,67 |
242,67 |
242,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
