Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2820
Data de lançamento:
22/07/2013
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
AQUIS.MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DO CONSIM- CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME MEMORANDO Nº059/2013 EM ANEXO DA SEC DA SAUDE
0,00
9.049,17
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2013
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DO CONSIM- CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME MEMORANDO Nº059/2013 EM ANEXO DA SEC DA SAUDE
9.049,17
22/07/2013
LIQUIDADA NESTA DATA
9.049,17
13/09/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002567
PAGTO. REF. EMPENHO 2820/2013
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113
9.049,17
TOTAL
9.049,17
9.049,17
9.049,17
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
