Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VANDERLEI BRIZOLA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2824 |
Data de lançamento: |
22/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.PROGRAMAS DE ASSISTENCIA COMUNITAR |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A AUXILIO PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA O TERMINO DE SUA CASA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO |
0,00 |
1.663,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2013 |
VALOR REFERENTE A AUXILIO PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA O TERMINO DE SUA CASA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO |
1.663,35 |
|
|
| 22/07/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
1.663,35 |
|
| 10/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002846
PAGTO. REF. EMPENHO 2824/2013
VANDERLEI BRIZOLA - 7452 |
|
|
1.663,35 |
| TOTAL |
1.663,35 |
1.663,35 |
1.663,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
