Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VERA REGINA PAGEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2827 |
Data de lançamento: |
23/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO CRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA CRAS/FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA TRABALHOS REALIZADOS NAS OFICINAS DO CRAS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO |
0,00 |
215,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA TRABALHOS REALIZADOS NAS OFICINAS DO CRAS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO |
215,20 |
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| 23/07/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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215,20 |
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| 17/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850054
PAGTO. REF. EMPENHO 2827/2013
VERA REGINA PAGEL - 4625 |
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215,20 |
| TOTAL |
215,20 |
215,20 |
215,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
