Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: MENEGAZZO COMERCIO DE MAQ.LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2851 |
Data de lançamento: |
29/07/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PATRULHA AGRICOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA ENFARDADEIRA DA SEC DA AGRICULTURA |
0,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA ENFARDADEIRA DA SEC DA AGRICULTURA |
480,00 |
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29/07/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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480,00 |
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13/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002761
PAGTO. REF. EMPENHO 2851/2013
MENEGAZZO COMERCIO DE MAQ.LTDA - 352 |
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480,00 |
TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.