Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ELI FARIAS DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2871 |
Data de lançamento: |
29/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE COLOCAR EMBORRACHAMENTO NA RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL |
0,00 |
437,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2013 |
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE COLOCAR EMBORRACHAMENTO NA RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL |
437,00 |
|
|
| 29/07/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
437,00 |
|
| 08/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000199, 002764
PAGTO. REF. EMPENHO 2871/2013
ELI FARIAS DA SILVA - 4663 |
|
|
437,00 |
| TOTAL |
437,00 |
437,00 |
437,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
