Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: RAFAEL UNGARATTI GUTTLER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2875 |
Data de lançamento: |
30/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
Moveis e Utensilios Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
REEQUI. DA SEC. DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA MESA FORMATO EM L E UMA CADEIRA POLTRONA PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
0,00 |
1.050,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA MESA FORMATO EM L E UMA CADEIRA POLTRONA PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
1.050,00 |
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| 30/07/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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1.050,00 |
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| 12/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002860
PAGTO. REF. EMPENHO 2875/2013
RAFAEL UNGARATTI GUTTLER - 7990 |
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1.050,00 |
| TOTAL |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
