Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MKSNET INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2884 |
Data de lançamento: |
30/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC/VEICULOS. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET DA SEC DA EDUCAÇÃO |
0,00 |
158,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2013 |
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET DA SEC DA EDUCAÇÃO |
158,00 |
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| 30/07/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
158,00 |
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| 02/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000941
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2884/2013 - REF. AGOSTO/2013
MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168 |
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30,00 |
| 23/12/2013 |
VALOR EMP, A MAIOR |
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-63,50 |
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| 23/12/2013 |
1 |
-63,50 |
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| 31/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001075
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2884/2013 - REF. DEZEMBRO/2013
MKSNET INFORMATICA LTDA - 3168
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64,50 |
| TOTAL |
94,50 |
94,50 |
94,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
