| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VIZU DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS LTDA |
| Número do empenho: | 2887 | Data de lançamento: | 30/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO, COLEÇÃO DE LIVROS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DISPENSA DE LIÇITAÇÃO Nº05/2013 | 0,00 | 7.792,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2013 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO, COLEÇÃO DE LIVROS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DISPENSA DE LIÇITAÇÃO Nº05/2013 | 7.792,00 | ||
| 30/07/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 7.792,00 | ||
| 23/08/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 030284 PAGTO. REF. EMPENHO 2887/2013 VIZU DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS LTDA - 1805 | 7.792,00 | ||
| TOTAL | 7.792,00 | 7.792,00 | 7.792,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
