| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI |
| Número do empenho: | 2892 | Data de lançamento: | 30/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC/VEICULOS. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GAS E MANGUEIRA DE GAS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 215,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2013 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GAS E MANGUEIRA DE GAS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 215,00 | ||
| 30/07/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 215,00 | ||
| 12/09/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000942 PAGTO. REF. EMPENHO 2892/2013 GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915 | 215,00 | ||
| TOTAL | 215,00 | 215,00 | 215,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
