Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ARMINDO WERNER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2899 |
Data de lançamento: |
31/07/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
ABERTURA, REFORMA E CONSERVACAO ESTRADAS |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
14 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISICAO DE SAIBRO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, CONFORME CONTRATO Nº055/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº014/2013 |
2.500,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2013 |
AQUISICAO DE SAIBRO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, CONFORME CONTRATO Nº055/2013 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº014/2013 |
2.500,00 |
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31/07/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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2.500,00 |
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15/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002870
PAGTO. REF. EMPENHO 2899/2013
ARMINDO WERNER - 2524 |
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2.500,00 |
TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.