Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MARIA RUTH DUTRA DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2907 |
Data de lançamento: |
31/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA EM PORTO ALEGRE DIA 06 E 07 DE AGOSTO/2013 MOTIVO AUDIENCIA COM O GOVERNADOR NO PALACIO PIRATINI. |
0,00 |
357,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2013 |
VALOR REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA EM PORTO ALEGRE DIA 06 E 07 DE AGOSTO/2013 MOTIVO AUDIENCIA COM O GOVERNADOR NO PALACIO PIRATINI. |
357,57 |
|
|
| 31/07/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
357,57 |
|
| 05/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000502
PAGTO. REF. EMPENHO 2907/2013
MARIA RUTH DUTRA DA SILVA - 1102 |
|
|
357,57 |
| TOTAL |
357,57 |
357,57 |
357,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
