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Última atualização realizada em 24/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: OSMAR PEDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2913	Data de lançamento:	31/07/2013
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DO CRAS
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROGRAMA CRAS/FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTO PARA SEREM CONSUMIDOS NAS OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS NO CRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 100/2013 EM ANEXO DA SEC DA ASS SOCIAL	0,00	586,85

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2013	VALOR REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTO PARA SEREM CONSUMIDOS NAS OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS NO CRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 100/2013 EM ANEXO DA SEC DA ASS SOCIAL	586,85
31/07/2013	LIQUIDADA NESTA DATA		586,85
09/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850056 PAGTO. REF. EMPENHO 2913/2013 OSMAR PEDRO DOS SANTOS - 379			586,85
TOTAL		586,85	586,85	586,85
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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