| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI |
| Número do empenho: | 292 | Data de lançamento: | 16/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MAQ. E CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCÃO DO PARQUE | 0,00 | 977,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2013 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCÃO DO PARQUE | 977,00 | ||
| 16/01/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 977,00 | ||
| 08/02/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002186 PAGTO. REF. EMPENHO 292/2013 GILMAR MARTINELLI - 7384 | 977,00 | ||
| TOTAL | 977,00 | 977,00 | 977,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
