Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MILANI LIMA DE VARGAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2933 |
Data de lançamento: |
01/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Rural |
| Projeto / Atividade: |
CONST. MEL. DE UNID HAB. RURAL E BANHEIR |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE ENTRADA DE REDE DE ENERGIA ELETRICA, AMPARADO EM LEI MUNICIPAL Nº793/2009. CONFORME PROCESSO Nº014/2013 |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2013 |
VALOR REFERENTE A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE ENTRADA DE REDE DE ENERGIA ELETRICA, AMPARADO EM LEI MUNICIPAL Nº793/2009. CONFORME PROCESSO Nº014/2013 |
600,00 |
|
|
| 01/08/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
600,00 |
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| 26/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002769
PAGTO. REF. EMPENHO 2933/2013
MILANI LIMA DE VARGAS - 3060 |
|
|
600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
