| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MILANI LIMA DE VARGAS |
| Número do empenho: | 2933 | Data de lançamento: | 01/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | CONST. MEL. DE UNID HAB. RURAL E BANHEIR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE ENTRADA DE REDE DE ENERGIA ELETRICA, AMPARADO EM LEI MUNICIPAL Nº793/2009. CONFORME PROCESSO Nº014/2013 | 0,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2013 | VALOR REFERENTE A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE ENTRADA DE REDE DE ENERGIA ELETRICA, AMPARADO EM LEI MUNICIPAL Nº793/2009. CONFORME PROCESSO Nº014/2013 | 600,00 | ||
| 01/08/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 600,00 | ||
| 26/09/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002769 PAGTO. REF. EMPENHO 2933/2013 MILANI LIMA DE VARGAS - 3060 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
