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Exercício: 2013
Nome do Credor: SELSO SARTORI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2942	Data de lançamento:	01/08/2013
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO CASCALHAMENTO DE ESTRADAS. CONFORME MEMORANDO Nº09/2013 EM ANEXO DA SEC DE OBRAS	0,00	130,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2013	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO CASCALHAMENTO DE ESTRADAS. CONFORME MEMORANDO Nº09/2013 EM ANEXO DA SEC DE OBRAS	130,00
01/08/2013	LIQUIDADA NESTA DATA		130,00
12/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002780 PAGTO. REF. EMPENHO 2942/2013 SELSO SARTORI - 2043			130,00
TOTAL		130,00	130,00	130,00
SALDO A PAGAR				0,00