Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2945
Data de lançamento:
01/08/2013
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DO CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL-CONSIM MES DE JULHO/2013. CONFORME MEMORANDO Nº068/2013 EM ANEXO DA SEC DA SAUDE
0,00
12.765,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2013
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DO CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL-CONSIM MES DE JULHO/2013. CONFORME MEMORANDO Nº068/2013 EM ANEXO DA SEC DA SAUDE
12.765,62
01/08/2013
LIQUIDADA NESTA DATA
12.765,62
31/12/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002592
PAGTO. REF. EMPENHO 2945/2013
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113
12.765,62
TOTAL
12.765,62
12.765,62
12.765,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
