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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:08.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VANNI E DALLA NORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2954 Data de lançamento: 01/08/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC/VEICULOS.
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº034/2013 EM ANEXO DA SEC DA EDUCAÇÃO 0,00 750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2013 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº034/2013 EM ANEXO DA SEC DA EDUCAÇÃO 750,00
01/08/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 750,00
16/08/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000947 PAGTO. REF. EMPENHO 2954/2013 VANNI E DALLA NORA LTDA - 4975 750,00
TOTAL 750,00 750,00 750,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.