Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VANNI E DALLA NORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2954 |
Data de lançamento: |
01/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC/VEICULOS. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº034/2013 EM ANEXO DA SEC DA EDUCAÇÃO |
0,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2013 |
VALOR REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº034/2013 EM ANEXO DA SEC DA EDUCAÇÃO |
750,00 |
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| 01/08/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
750,00 |
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| 16/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000947
PAGTO. REF. EMPENHO 2954/2013
VANNI E DALLA NORA LTDA - 4975 |
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750,00 |
| TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
