Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2958	Data de lançamento:	01/08/2013
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022/2013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PELA EMPRESA DORALINA CORREA VIEIRA. VIGENCIA 01 DE JULHO A 30 DE SETEMBRO/2013	0,00	224,79

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2013	VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022/2013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PELA EMPRESA DORALINA CORREA VIEIRA. VIGENCIA 01 DE JULHO A 30 DE SETEMBRO/2013	224,79
01/08/2013	LIQUIDADA NESTA DATA		224,79
15/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002880 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2958/2013 - REF. AGOSTO/2013 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170			74,93
11/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002919 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2958/2013 - REF. AGOSTO/2013 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170			74,93
02/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000616 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2958/2013 - REF. SETEMBRO/2013 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170			74,93
TOTAL		224,79	224,79	224,79
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®