| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EDISON RAUCH |
| Número do empenho: | 2966 | Data de lançamento: | 01/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLA REC.PNAT | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Transporte Escolar | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME TERMO ADITIVO/2013 AO CONTRATO 007/2012 E MEMORANDO Nº033/2013 EM ANEXO DA SEC DA EDUCAÇÃO. | 0,00 | 5.756,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2013 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME TERMO ADITIVO/2013 AO CONTRATO 007/2012 E MEMORANDO Nº033/2013 EM ANEXO DA SEC DA EDUCAÇÃO. | 5.756,45 | ||
| 01/08/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 5.756,45 | ||
| 12/08/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2966/2013 EDISON RAUCH - 6680 | 5.756,45 | ||
| TOTAL | 5.756,45 | 5.756,45 | 5.756,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
