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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2983	Data de lançamento:	01/08/2013
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022/2013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PELA EMPRESA DORALINA CORREA VIEIRA. VIGENCIA 01 DE JULHO A 30 DE SETEMBRO/2013.	0,00	899,16

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2013	VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022/2013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PELA EMPRESA DORALINA CORREA VIEIRA. VIGENCIA 01 DE JULHO A 30 DE SETEMBRO/2013.	899,16
01/08/2013	LIQUIDADA NESTA DATA		899,16
15/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002880 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2983/2013 - REF. AGOSTO/2013 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170			299,72
11/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002919 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2983/2013 - REF. AGOSTO/2013 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170			299,72
02/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000616 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2983/2013 - REF. SETEMBRO/2013 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170			299,72
TOTAL		899,16	899,16	899,16
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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