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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2984	Data de lançamento:	01/08/2013
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022/2013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PELA EMPRESA DORALINA CORREA VIEIRA. VIGENCIA 01 DE JULHO A 30 DE SETEMBRO/2013.	0,00	1.348,74

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2013	VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022/2013, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PELA EMPRESA DORALINA CORREA VIEIRA. VIGENCIA 01 DE JULHO A 30 DE SETEMBRO/2013.	1.348,74
01/08/2013	LIQUIDADA NESTA DATA		1.348,74
15/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000955 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2984/2013 - REF. AGOSTO/2013 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170			449,58
11/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000965 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2984/2013 - REF. AGOSTO/2013 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170			449,58
02/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001000 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2984/2013 - REF. SETEMBRO/2013 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170			449,58
TOTAL		1.348,74	1.348,74	1.348,74
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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