Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: OSMAR PEDRO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2989 |
Data de lançamento: |
01/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC/VEICULOS. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
0,00 |
549,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
549,85 |
|
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| 01/08/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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549,85 |
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| 04/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000954
PAGTO. REF. EMPENHO 2989/2013
OSMAR PEDRO DOS SANTOS - 7885 |
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549,85 |
| TOTAL |
549,85 |
549,85 |
549,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
