Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: COM DE COMB MARCOLAN E ZANCHET LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
300 |
Data de lançamento: |
25/01/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA |
0,00 |
1.135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA |
1.135,00 |
|
|
25/01/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
1.135,00 |
|
14/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002189
PAGTO. REF. EMPENHO 300/2013
COM DE COMB MARCOLAN E ZANCHET LTDA - 4745 |
|
|
1.135,00 |
TOTAL |
1.135,00 |
1.135,00 |
1.135,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.