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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 3019 Data de lançamento: 05/08/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ.
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, MES DE FATURAMENTO JUNHO/2013. 0,00 484,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2013 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, MES DE FATURAMENTO JUNHO/2013. 484,79
05/08/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 484,79
14/08/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000095 PAGTO. REF. EMPENHO 3019/2013 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 933 484,79
TOTAL 484,79 484,79 484,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.