Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3019 |
Data de lançamento: |
05/08/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, MES DE FATURAMENTO JUNHO/2013. |
0,00 |
484,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/08/2013 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, MES DE FATURAMENTO JUNHO/2013. |
484,79 |
|
|
05/08/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
484,79 |
|
14/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000095
PAGTO. REF. EMPENHO 3019/2013
RIO GRANDE ENERGIA S/A - 933 |
|
|
484,79 |
TOTAL |
484,79 |
484,79 |
484,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.