Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3032 |
Data de lançamento: |
05/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2013 |
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
500,00 |
|
|
| 05/08/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
500,00 |
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| 10/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003010
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3032/2013 - REF. SETEMBRO/2013
EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3009 |
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243,60 |
| 10/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003010
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3032/2013 - REF. SETEMBRO/2013
EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3009 |
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69,38 |
| 17/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003121
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3032/2013 - REF. OUTUBRO/2013
EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3009
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187,02 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
