Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: S. R. DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3037 |
Data de lançamento: |
05/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO MANUT. E ASSISTENCIA AO NUCLE DE APOIUO À ATENÇÃO BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAUDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2013 |
11.519,10 |
7.975,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2013 |
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAUDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2013 |
7.975,45 |
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| 05/08/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
7.975,45 |
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| 16/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000239
PAGTO. REF. EMPENHO 3037/2013
S. R. DISTRIBUIDORA LTDA - 3599 |
|
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7.975,45 |
| TOTAL |
7.975,45 |
7.975,45 |
7.975,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
