Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: S. R. DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3038 |
Data de lançamento: |
05/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUIS.MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAUDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2013 |
3.543,65 |
3.543,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2013 |
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAUDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2013 |
3.543,65 |
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| 05/08/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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3.543,65 |
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| 13/11/2013 |
ANULAR NESTA DATA PARA EMPENHO EM OUTRO REC. |
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-3.047,00 |
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| 13/11/2013 |
ANULAR NESTA DATA PARA EMPENHO EM OUTRO REC. |
-3.047,00 |
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| 22/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002859
PAGTO. REF. EMPENHO 3038/2013
S. R. DISTRIBUIDORA LTDA - 3599 |
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496,65 |
| TOTAL |
496,65 |
496,65 |
496,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
