Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: LINCK S/A EQUIPAMENTO RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
305 |
Data de lançamento: |
25/01/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA VOLVO DA SECRETARIA |
0,00 |
2.827,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA VOLVO DA SECRETARIA |
2.827,16 |
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25/01/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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2.827,16 |
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25/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002188
PAGTO. REF. EMPENHO 305/2013
LINCK S/A EQUIPAMENTO RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS - 3549 |
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2.827,16 |
TOTAL |
2.827,16 |
2.827,16 |
2.827,16 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.