| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RETIFICA MOTORES SARANDIESEL LTDA |
| Número do empenho: | 3051 | Data de lançamento: | 05/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PATRULHA AGRICOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA ISI 0277 DA SEC DA AGRICULTURA | 0,00 | 2.580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2013 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA ISI 0277 DA SEC DA AGRICULTURA | 2.580,00 | ||
| 05/08/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 2.580,00 | ||
| 16/08/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002892 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3051/2013 - REF. AGOSTO/2013 RETIFICA MOTORES SARANDIESEL LTDA - 636 | 60,00 | ||
| 03/09/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002918 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3051/2013 - REF. AGOSTO/2013 RETIFICA MOTORES SARANDIESEL LTDA - 636 | 840,00 | ||
| 01/10/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003033 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3051/2013 - REF. SETEMBRO/2013 RETIFICA MOTORES SARANDIESEL LTDA - 636 | 840,00 | ||
| 04/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003168 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3051/2013 - REF. OUTUBRO/2013 RETIFICA MOTORES SARANDIESEL LTDA - 636 | 840,00 | ||
| TOTAL | 2.580,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
