Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: RETIFICA MOTORES SARANDIESEL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3051 |
Data de lançamento: |
05/08/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PATRULHA AGRICOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA ISI 0277 DA SEC DA AGRICULTURA |
0,00 |
2.580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/08/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA ISI 0277 DA SEC DA AGRICULTURA |
2.580,00 |
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05/08/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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2.580,00 |
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16/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002892
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3051/2013 - REF. AGOSTO/2013
RETIFICA MOTORES SARANDIESEL LTDA - 636 |
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60,00 |
03/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002918
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3051/2013 - REF. AGOSTO/2013
RETIFICA MOTORES SARANDIESEL LTDA - 636 |
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840,00 |
01/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003033
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3051/2013 - REF. SETEMBRO/2013
RETIFICA MOTORES SARANDIESEL LTDA - 636 |
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840,00 |
04/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003168
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3051/2013 - REF. OUTUBRO/2013
RETIFICA MOTORES SARANDIESEL LTDA - 636
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840,00 |
TOTAL |
2.580,00 |
2.580,00 |
2.580,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.