Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3057 |
Data de lançamento: |
05/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA MES DE JULHO/2013 |
0,00 |
27,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2013 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA MES DE JULHO/2013 |
27,46 |
|
|
| 05/08/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
27,46 |
|
| 12/08/2013 |
VALOR DA FAT SEM VALAR PARA PAGAMENTO |
|
-18,93 |
|
| 12/08/2013 |
1 |
-18,93 |
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| TOTAL |
8,53 |
8,53 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
8,53 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
