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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: MECANICA PESADA SARANDI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3065	Data de lançamento:	05/08/2013
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. OBRAS
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REERENTE A COMPRA DE PEÇAS: CABO ACELERADOR W20, FILTRO AR INTERNO W20, FILTRO LUBRIFICANTE W20 ENTRE OUTRAS, PARA A MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA W20E DA SEC DE OBRAS	0,00	732,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2013	VALOR REERENTE A COMPRA DE PEÇAS: CABO ACELERADOR W20, FILTRO AR INTERNO W20, FILTRO LUBRIFICANTE W20 ENTRE OUTRAS, PARA A MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA W20E DA SEC DE OBRAS	732,75
05/08/2013	LIQUIDADA NESTA DATA		732,75
31/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005495 PAGTO. REF. EMPENHO 3065/2013 MECANICA PESADA SARANDI LTDA - 649			732,75
TOTAL		732,75	732,75	732,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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