Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VALDEMIR PAULO DE SOUZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3071 |
Data de lançamento: |
05/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
RECONSTRUCAO E MANUT.DE PONTES E BUEIROS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE GRADES DE BOCA DE LOBO E PLACAS PARA A MANUTENÇÃO DE BOEIROS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
0,00 |
4.497,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE GRADES DE BOCA DE LOBO E PLACAS PARA A MANUTENÇÃO DE BOEIROS NA SEDE DO MUNICIPIO. |
4.497,00 |
|
|
| 05/08/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
4.497,00 |
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| 21/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002901
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3071/2013 - REF. AGOSTO/2013
VALDEMIR PAULO DE SOUZA - 4914 |
|
|
3.000,00 |
| 17/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002915
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3071/2013 - REF. AGOSTO/2013
VALDEMIR PAULO DE SOUZA - 4914 |
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1.497,00 |
| TOTAL |
4.497,00 |
4.497,00 |
4.497,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
