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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3087 Data de lançamento: 08/08/2013
Tipo de empenho: Moveis e Utensilios Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa: 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM NOTEBOOK LG INTEL 4GB/500GB E UM TECLADO NUMERICO USB PARA A UNIDADE DE SAUDE 0,00 2.954,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2013 VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM NOTEBOOK LG INTEL 4GB/500GB E UM TECLADO NUMERICO USB PARA A UNIDADE DE SAUDE 2.954,00
08/08/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 2.954,00
19/08/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002616 PAGTO. REF. EMPENHO 3087/2013 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 2.954,00
TOTAL 2.954,00 2.954,00 2.954,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.