Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: OSMAR PEDRO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3145 |
Data de lançamento: |
13/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Convenio- Merenda Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
6 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2013. |
5.714,95 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2013 |
AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2013. |
1.000,00 |
|
|
| 13/08/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
1.000,00 |
|
| 25/09/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3145/2013 - REF. SETEMBRO/2013
OSMAR PEDRO DOS SANTOS - 379 |
|
|
269,17 |
| 03/10/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3145/2013 - REF. OUTUBRO/2013
OSMAR PEDRO DOS SANTOS - 379 |
|
|
278,10 |
| 11/10/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3145/2013 - REF. OUTUBRO/2013
OSMAR PEDRO DOS SANTOS - 379 |
|
|
452,73 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
