Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SANDRA GILMARA G. VARGAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3147 |
Data de lançamento: |
15/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.85.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO- Cnta Adiantamento Sandra |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº08/2013 PARA A FUNCIONARIA SANDRA G VARGAS PARA O FORNECIMENTO DE PEDAGIO. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2013 |
VALOR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº08/2013 PARA A FUNCIONARIA SANDRA G VARGAS PARA O FORNECIMENTO DE PEDAGIO. |
600,00 |
|
|
| 15/08/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
600,00 |
|
| 21/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002625
PAGTO. REF. EMPENHO 3147/2013
SANDRA GILMARA G. VARGAS - 3055 |
|
|
600,00 |
| 18/09/2013 |
anular cfe prestação de contas |
|
|
-5,00 |
| 18/09/2013 |
anular cfe prestação de contas |
|
-5,00 |
|
| 18/09/2013 |
anular cfe prestação de contas |
-5,00 |
|
|
| TOTAL |
595,00 |
595,00 |
595,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
