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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: OSMAR PEDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3153 Data de lançamento: 15/08/2013
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/20163. 3.714,95 3.714,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2013 AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/20163. 3.714,95
15/08/2013 LIQUIDADA NESTA DATA 3.714,95
04/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002945 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3153/2013 - REF. AGOSTO/2013 OSMAR PEDRO DOS SANTOS - 379 355,40
04/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002915 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3153/2013 - REF. AGOSTO/2013 OSMAR PEDRO DOS SANTOS - 379 470,50
11/10/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000591 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3153/2013 - REF. OUTUBRO/2013 OSMAR PEDRO DOS SANTOS - 379 23,47
18/10/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003090, 003091 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3153/2013 - REF. OUTUBRO/2013 OSMAR PEDRO DOS SANTOS - 379 467,65
07/11/2013 1 -119,40
07/11/2013 VALOR EMP, RECURSO MERENDA ESCOLAR -119,40
12/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003137 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3153/2013 - REF. OUTUBRO/2013 OSMAR PEDRO DOS SANTOS - 379 364,40
12/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003255 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3153/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 OSMAR PEDRO DOS SANTOS - 379 753,55
12/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003195 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3153/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 OSMAR PEDRO DOS SANTOS - 379 119,40
13/11/2013 VALOR EMP, RECURSO MERENDA ESCOLAR -244,23
13/11/2013 1 -244,23
21/11/2013 VALOR EMPENHADO EM OUTRO RECURSO -496,05
21/11/2013 VALOR EMPENHADO RUCURSO MERENDA ESCOLAR -496,05
29/11/2013 valor empenhado no recurso merenda escolar -300,90
29/11/2013 1 -300,90
TOTAL 2.554,37 2.554,37 2.554,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.