Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MARCIA ANDREIA DE MOURA BORTH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3163 |
Data de lançamento: |
15/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
6 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2013 |
12.702,69 |
5.551,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2013 |
AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2013 |
5.551,00 |
|
|
| 15/08/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
5.551,00 |
|
| 17/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003008
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3163/2013 - REF. SETEMBRO/2013
MARCIA ANDREIA DE MOURA BORTH - 6872 |
|
|
940,80 |
| 17/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002914
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3163/2013 - REF. AGOSTO/2013
MARCIA ANDREIA DE MOURA BORTH - 6872 |
|
|
1.301,25 |
| 01/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000604
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3163/2013 - REF. SETEMBRO/2013
MARCIA ANDREIA DE MOURA BORTH - 6872 |
|
|
1.968,70 |
| 11/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002983
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3163/2013 - REF. OUTUBRO/2013
MARCIA ANDREIA DE MOURA BORTH - 6872 |
|
|
1.011,80 |
| 13/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003132
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3163/2013 - REF. OUTUBRO/2013
MARCIA ANDREIA DE MOURA BORTH - 6872
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|
|
328,45 |
| TOTAL |
5.551,00 |
5.551,00 |
5.551,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
