Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: RECUP. MAQ. SERV. TERRAPLA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
319 |
Data de lançamento: |
04/02/2013 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DA CARREGADEIRA W20 DA SAGRADA A SARANDI E DE VOLTA |
0,00 |
960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2013 |
VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DA CARREGADEIRA W20 DA SAGRADA A SARANDI E DE VOLTA |
960,00 |
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04/02/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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960,00 |
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20/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005244
PAGTO. REF. EMPENHO 319/2013
RECUP. MAQ. SERV. TERRAPLA LTDA - 4627 |
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960,00 |
TOTAL |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.