Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CPP PRE-MOLDADOS E PVC LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3206 |
Data de lançamento: |
20/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MANUT. DO SANEAMENTO BASICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO DE 0,60 CM PARA A MELHORIA DO SANEAMENTO BASICO MUNICIPAL. |
0,00 |
1.281,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2013 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO DE 0,60 CM PARA A MELHORIA DO SANEAMENTO BASICO MUNICIPAL. |
1.281,00 |
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| 20/08/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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1.281,00 |
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| 18/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005498
PAGTO. REF. EMPENHO 3206/2013
CPP PRE-MOLDADOS E PVC LTDA - 3986 |
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1.281,00 |
| TOTAL |
1.281,00 |
1.281,00 |
1.281,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
