Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA VALLE ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3299 |
Data de lançamento: |
27/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESPESA OPER. DO GABINETE PREFEI E AQUIS. VEICULO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A CONTRATO Nº46/2013 OBJETO PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS EM GERAL DO MUNICIPIO NO JORNAL INTEGRAÇÃO REGIONAL. |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2013 |
VALOR REFERENTE A CONTRATO Nº46/2013 OBJETO PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS EM GERAL DO MUNICIPIO NO JORNAL INTEGRAÇÃO REGIONAL. |
800,00 |
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|
| 27/08/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
800,00 |
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| 30/08/2013 |
VALOR EMPENHADO ERRONEAMENTE NAS SECRETARIA |
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-800,00 |
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| 30/08/2013 |
1 |
-800,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
