Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MD COMERCIO DE INF. E INTERIORES LT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3319 |
Data de lançamento: |
27/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
Moveis e Utensilios Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA UBS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ESTRUTURAÇÃO REDE SERV. DE ATENÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DA SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2013. ITENS GANHADOS NA LICITAÇÃO:3, 4, 23. |
1.529,45 |
1.529,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2013 |
AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DA SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2013. ITENS GANHADOS NA LICITAÇÃO:3, 4, 23. |
1.529,45 |
|
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| 27/08/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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1.529,45 |
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| 15/10/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3319/2013
MD COMERCIO DE INF. E INTERIORES LT - 1633 |
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1.529,45 |
| TOTAL |
1.529,45 |
1.529,45 |
1.529,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
