| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS DE CONCRETO |
| Número do empenho: | 3342 | Data de lançamento: | 30/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MANUT. DA REDE HIDRAULICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS, PARA ESCAVAÇÃO DE VALA E REPARAÇÃO DE REDE DE AGUA, CFE REQUISICAO. | 0,00 | 285,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2013 | VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS, PARA ESCAVAÇÃO DE VALA E REPARAÇÃO DE REDE DE AGUA, CFE REQUISICAO. | 285,00 | ||
| 30/08/2013 | LIQUIDADO NESTA DATA | 285,00 | ||
| 30/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3342/2013 INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS DE CONCRETO - 710 | 285,00 | ||
| TOTAL | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
