| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GIOVANI LUIS FERASSO |
| Número do empenho: | 3401 | Data de lançamento: | 02/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAFICAÇÃO DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES NA LINHA ARDENGHI E COPIAS DE PLOTER. | 0,00 | 604,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2013 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAFICAÇÃO DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES NA LINHA ARDENGHI E COPIAS DE PLOTER. | 604,00 | ||
| 02/09/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 604,00 | ||
| 15/10/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003004 PAGTO. REF. EMPENHO 3401/2013 GIOVANI LUIS FERASSO - 3084 | 604,00 | ||
| TOTAL | 604,00 | 604,00 | 604,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
