| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 3423 | Data de lançamento: | 06/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, MES DE FATURAMENTO JULHO/2013. PARQUE MUNI DE MAQUINAS | 0,00 | 466,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2013 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, MES DE FATURAMENTO JULHO/2013. PARQUE MUNI DE MAQUINAS | 466,83 | ||
| 06/09/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 466,83 | ||
| TOTAL | 466,83 | 466,83 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 466,83 | |||
