Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SIDNEI FIORENTIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
345 |
Data de lançamento: |
04/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESPESA OPER. DO GABINETE PREFEI E AQUIS. VEICULO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PASSAGEM A PORTO ALEGRE MOTIVO TREINAMENTO FAMURS |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2013 |
VALOR REFERENTE A PASSAGEM A PORTO ALEGRE MOTIVO TREINAMENTO FAMURS |
150,00 |
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| 04/02/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
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150,00 |
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| 04/02/2013 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS |
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-91,95 |
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| 04/02/2013 |
VALOR EMPOENHADO A MIOR CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS |
-91,95 |
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| 21/02/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 345/2013
SIDNEI FIORENTIN - 7050 |
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58,05 |
| TOTAL |
58,05 |
58,05 |
58,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
