Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3462 |
Data de lançamento: |
06/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
CONSELHO TUTELAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESPES.OPERAC.DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CHAMADA LONGA DISTANCIA NACIONAL VIVO 15, MES DE AGOSTO/2013 |
0,00 |
58,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2013 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CHAMADA LONGA DISTANCIA NACIONAL VIVO 15, MES DE AGOSTO/2013 |
58,35 |
|
|
| 06/09/2013 |
LIQUIDADA NESTA DATA |
|
58,35 |
|
| 12/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000210
PAGTO. REF. EMPENHO 3462/2013
VIVO S.A. - 1346 |
|
|
58,35 |
| TOTAL |
58,35 |
58,35 |
58,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
