| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3475 | Data de lançamento: | 06/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A EMPENHO OR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CARTÃO COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO DE FROTAS UNO IPL 1803 | 0,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2013 | VALOR REFERENTE A EMPENHO OR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CARTÃO COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO DE FROTAS UNO IPL 1803 | 1.000,00 | ||
| 06/09/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 1.000,00 | ||
| 16/10/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003106 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3475/2013 - REF. OUTUBRO/2013 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 | 362,61 | ||
| 13/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003256 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3475/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 | 84,56 | ||
| 13/12/2013 | VALOR EMPENHADO A MAIOR | -281,75 | ||
| 18/12/2013 | 1 | -281,75 | ||
| 19/12/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3475/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 | 271,08 | ||
| TOTAL | 718,25 | 718,25 | 718,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
