| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRIT. SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 3496 | Data de lançamento: | 09/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE OLEO 05W30 SHELL PARA O VEICULO GOL ISB8809 E UNO IQS8277 DA SEC DA SAUDE. | 0,00 | 243,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2013 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE OLEO 05W30 SHELL PARA O VEICULO GOL ISB8809 E UNO IQS8277 DA SEC DA SAUDE. | 243,72 | ||
| 09/09/2013 | LIQUIDADA NESTA DATA | 243,72 | ||
| 12/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002708 PAGTO. REF. EMPENHO 3496/2013 COOPERATIVA TRIT. SARANDI LTDA - 156 | 243,72 | ||
| TOTAL | 243,72 | 243,72 | 243,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
